一是建章立制不放松。2017年通过岗位职责梳理，找出业务风险和廉政风险，明确需要重点控制的关键节点，并配以流程图，以保证办法的实用性和可操作性。全市各级财政部门全部在当年年底编制完成内部操作规程共计18个，初步完成1个基本制度+8个专项内控办法+18个内控操作规程的内控制度体系建设。今年上半年建立了《内控执行自查反馈机制》，为全面掌握财政内控执行情况提供了制度保障，切实防范了业务风险和廉政风险。

二是聚焦重点抓关键。针对财政工作中的重点领域和关键环节，特别是专项资金分配等重点领域，进一步查漏补缺，全面排查风险。2017年以来，在财政资金拨付、财务管理、财产管理、财政资金竞争性存放、公平竞审查以及重大事项集体议事决策等方面，陆续出台了操作规程、办法及制度共计10项，梳理出各类表单15张，流程图2张，不仅规范了业务执行、降低了财政风险，而且为提高工作效率提供了规范的操作依据。

三是监督检查不留情。于8月底至9月组织各县(市、区)局根据《局内控执行自查反馈机制》对2018年度上半年内控执行情况开展自查，及时查找发现本单位内控执行中的问题，并对内控操作规程或实际工作进行调整完善。通过自查，多个单位结合工作实际对操作规程进行了完善。在自查基础上，成立检查小组，对各县(市、区)局进行专项督查，对内控组织体系建设情况、内控制度建设情况、内控执行及监督情况、内控信息化情况、内控培训情况等进行全面督查，以查促建。

四是信息手段求突破。加快推进内控信息化建设，按照“业务一体化、流程标准化、监控智能化”的思路，以各科室业务信息系统为依托，不断创新求突破，把各专项内控办法及操作规程规定的要求固化在信息系统中，加强风险揭示和自动控制，减少人为制约。

五是考评一体促落实。为确保内控制度落地实施，构建嵌入目标责任考核的一体化内控考核评价机制，如三门局每年初与各科室签订《目标责任书》，有效强化了干部职工的大局意识、责任意识、效率意识。一体化内控考核评价机制整合考核指标体系，实现综合考核与专项考评相结合，突出内控主线，将内控评价要点与年终考核指标实施科学分类、合理归并、适度融合，并赋予重大风险点更大的考评权重。