中国有色矿业集团有限公司（简称中国有色集团）公司成立于1983年，是国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业，主业为有色金属矿产资源开发、建筑工程、相关贸易及服务，业务涵盖有色金属项目咨询服务、施工、采矿、选矿、冶炼、金属加工、贸易等有色金属工业的全过程。目前，中国有色集团拥有各级企业261家，其中各级境外企业79家，在深圳、香港、悉尼、伦敦拥有8家上市公司。在赞比亚、蒙古、缅甸、泰国、刚果（金）等国家和地区建成并经营着一批标志性的矿业开发项目。

中国有色集团选择Oracle Hyperion Planning软件为基础建设企业预算管理信息化平台，构建了有色金属、工程、贸易、装备制造分行业预算管理体系，有效解决了以往集团预算管理各项工作全部依赖手工计算造成的预算管理效率低、精细度差、工作量大等问题，新平台提供了包括了离线预算（用于支持偏远山区、海外地区无数据专线情况下的预算数据收集、结果展现）在内的全业务流程预算管控功能，实现了企业预算“全面、全员、全过程”自动化管理，为中国有色集团提升全面预算管理工作水平，支持企业全球化产业布局以及国际化环境下运营发挥了重要作用。

以Oracle Hyperion Planning为基础，中国有色集团构建了全业务流程预算管控平台，该平台覆盖了投资、采购、生产、销售、人力、财务等全业务流程预算，实现了包括预算预报、预算编制、滚动预测、预算调整、预算分析在内的整个预算闭环管理流程全面管控。通过平台的全面管控功能，将总部财务和业务部门、集团二级企业财务和业务部门共同纳入到预算管理活动中，加强了各部门之间的协作配合，发挥了专业部门的审核作用，统一了全集团的数据口径、认定方法和一些专业术语的定义，全面提升了中国有色集团的集团化管控能力。

利用全业务流程预算管控平台，中国有色集团固化了预算编报模型及流程，在全集团范围内实现了预算模型、编报流程的标准化和自动化。过去的手工和纸面操作全部转移到预算管控平台之上，用户只需输入业务量等预算假设条件，系统自动完成指标计算、汇总、生成整套预算报表，大大减轻了预算编报工作量，全集团年度预算预报、预算编制、年中预算调整的合并、预算分析只需要2名预算管理人员完成；通过部署全业务流程预算管控平台，中国有色集团的预算编制工作准确性显著提高，预算与实际对比分析、实际与定额指标对比分析等更加准确，同时预算的多维度分析也变得更加容易，有效提升了财务管理对企业运营的支撑能力。

中国有色集团的全业务流程预算管控平台充分发挥了Oracle Hyperion Planning在预算与实际业务相结合方面的优势，使该平台在承接企业战略、优化资源配置、实现集团管控方面发挥了重要作用，这些作用是多方面的，以下为其中几个示例：1.打通了财务预算与业务预算，提升了财务管理向业务端溯源的能力，在预算执行分析阶段，支持将实际经营和预算目标的差距作为问题向业务端溯源，直至找到这一问题的责任单位以及具体的业务活动，并在分析判断的基础上形成进一步的管理决策，实现了财务目标的价值引领作用；2.实现了关联企业间内部往来及交易对账功能，并支持逐层合并抵销，通过维度设计、表单开发实现了内部往来及交易的关联方信息收集，自动生成对账报告及抵销数，有效解决了上级合并单位在合并工作中的抵销数据不准确等问题，同时大大减轻了预算编报人员的合并、沟通、协调工作量；3.将定额管理有机结合于预算管理中，支持以业务计划为驱动、以作业流程和定额为基础进行预算编制及分析，不仅扩展了预算分析手段、实现业务前端经营预警，同时突破了传统预算软件在预算执行监控、分析考核期间只能实现预算与实际对比分析的局限性，帮助管理者能够从业务前端掌握预算目标偏离的根本原因并采取相应改进措施，使成本管理更加精细化、标准化。